| PAGAMENTO IVA SU FATTURE N. 41 DEL 13 MAGGIO 2019 E N. 48 DEL 22 MAGGIO 2019 PER VISITE GUIDATE A REGGIO CALABRIA E SORBO SAN BASILE - AI SENSI DELL'ART. 17 TER DPR 633/72 |
ZB4272CA1 |
165.45 |
2019-05-28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZB4272CA1 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO IVA SU FATTURE N. 41 DEL 13 MAGGIO 2019 E N. 48 DEL 22 MAGGIO 2019 PER VISITE GUIDATE A REGGIO CALABRIA E SORBO SAN BASILE - AI SENSI DELL'ART. 17 TER DPR 633/72 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
165.45 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-28 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
165.45 |
| Partecipanti |
AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
|
| PAGAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2019 PER TENUTA CONTO |
7642333CB0 |
350.00 |
2019-11-25 2020-01-22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
7642333CB0 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2019 PER TENUTA CONTO |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
350.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-11-25 |
| Data di ultimazione |
2020-01-22 |
| Importo delle somme liquidate |
350.00 |
| Partecipanti |
MONTE PASCHI DI SIENA - CF: 00884060526 |
| Aggiudicatari |
MONTE PASCHI DI SIENA - CF: 00884060526 |
|
| PAGAMENTO FATTURA N. 47-19 DEL 20 MAGGIO 2019 TRASPORTO ALUNNI ALTOMONTE IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
Z0227F3ABC |
770.00 |
2019-05-28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z0227F3ABC |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. 47-19 DEL 20 MAGGIO 2019 TRASPORTO ALUNNI ALTOMONTE IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
770.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-28 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
770.00 |
| Partecipanti |
FROIIO SRL NOLEGGI - CF: 00015380793 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
FROIIO SRL NOLEGGI - CF: 00015380793 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
|
| PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 31 GENNAIO 2019 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
Z0326D05DB |
64.00 |
2019-03-11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z0326D05DB |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 31 GENNAIO 2019 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
64.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-03-11 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
64.00 |
| Partecipanti |
AGENZIA BLUMED TRAVEL DI RICCIO SANTINA - CF: 03358450793 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
AGENZIA BLUMED TRAVEL DI RICCIO SANTINA - CF: 03358450793 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
|
| PAGAMENTO FATTURA N. 2-19 DEL 15 GIUGNO 2019 IVA ESENTE SISTEMA FORFETTARIO ART. 1 L. 190 /2014 |
Z0A28C3B9F |
635.00 |
2019-06-25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z0A28C3B9F |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. 2-19 DEL 15 GIUGNO 2019 IVA ESENTE SISTEMA FORFETTARIO ART. 1 L. 190 /2014 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
635.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-06-25 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
635.00 |
| Partecipanti |
DITTA PLIIX DI TRUNZO STEFANO - CF: 03404370797 |
| Aggiudicatari |
DITTA PLIIX DI TRUNZO STEFANO - CF: 03404370797 |
|
| PAGAMENTO FATTURA N. 2/64 DEL 29 APRILE 2019 IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
Z1E2804520 |
1000.00 |
2019-05-13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z1E2804520 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. 2/64 DEL 29 APRILE 2019 IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
1000.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-13 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
1000.00 |
| Partecipanti |
TALARICO3 SRL - CF: 03328200799 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
TALARICO3 SRL - CF: 03328200799 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
|
| AGAMENTO FATTURA N. 3_19 DEL 11 MARZO 2019 IVA ESENTE REGIME FORFETTARIO ART. 21 LEGGE 190 DEL 2014 |
Z2127610FC |
1559.84 |
2019-04-03 2020-01-22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z2127610FC |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
AGAMENTO FATTURA N. 3_19 DEL 11 MARZO 2019 IVA ESENTE REGIME FORFETTARIO ART. 21 LEGGE 190 DEL 2014 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
1559.84 |
| Data di effettivo inizio |
2019-04-03 |
| Data di ultimazione |
2020-01-22 |
| Importo delle somme liquidate |
1559.84 |
| Partecipanti |
SERVICE STUDIO SAS DI SERGIO DONATO - CF: 02118920798 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| PUNTO UFFICIO DI NICOLAZZO SERENA - CF: NCLSRN96B52I874P |
| Aggiudicatari |
SERVICE STUDIO SAS DI SERGIO DONATO - CF: 02118920798 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| PUNTO UFFICIO DI NICOLAZZO SERENA - CF: NCLSRN96B52I874P |
|
| PAGAMENTO FATTURA N. 5_19 DEL 26 MARZO 2019 IVA ESENTE REGIME FORFETTARIO ART. 21 LEGGE 190 DEL 2014 |
Z24279D78E |
450.00 |
2019-04-03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z24279D78E |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. 5_19 DEL 26 MARZO 2019 IVA ESENTE REGIME FORFETTARIO ART. 21 LEGGE 190 DEL 2014 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
450.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-04-03 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
450.00 |
| Partecipanti |
PUNTO UFFICIO DI NICOLAZZO SERENA - CF: NCLSRN96B52I874P |
| Aggiudicatari |
PUNTO UFFICIO DI NICOLAZZO SERENA - CF: NCLSRN96B52I874P |
|
| PAGAMENTO FATTURA N. 425E DEL 4 DICEMBRE 2018 PER RINNOVO DOMINIO SITO ANNO 2019 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
Z2925B72EC |
103.70 |
2018-12-31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z2925B72EC |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. 425E DEL 4 DICEMBRE 2018 PER RINNOVO DOMINIO SITO ANNO 2019 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
103.70 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-31 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
ERGONET SRL DI PIERLUIGI CAPOCECERA - CF: 01871500565 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
ERGONET SRL DI PIERLUIGI CAPOCECERA - CF: 01871500565 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
|
| PAGAMENTO FATTURA N. 18PA-02706 DEL 28 DICEMBRE 2018 IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
Z312633491 |
799.99 |
2018-12-31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z312633491 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. 18PA-02706 DEL 28 DICEMBRE 2018 IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
799.99 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-31 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
STYLGRAFIX ITALIANA SPA - CF: 03103490482 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
STYLGRAFIX ITALIANA SPA - CF: 03103490482 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
|
| PAGAMENTO FATTURA N. 33/19 DEL 08/02/2019 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
Z3E26D070D |
394.98 |
2019-05-13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z3E26D070D |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. 33/19 DEL 08/02/2019 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
394.98 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-13 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
394.98 |
| Partecipanti |
RO.MA DI CALIGIURI ELIGIO MARIO E RENDE RAFFAELE - CF: 01932350794 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
RO.MA DI CALIGIURI ELIGIO MARIO E RENDE RAFFAELE - CF: 01932350794 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
|
| FATTURA PER MATERIALE CASSETTE PRONTO SOCCORSO IVA DA VERSARE A CARICO DEL COMMITTENTE |
Z4D2A60A6E |
244.00 |
2019-11-25 2019-12-10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z4D2A60A6E |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
FATTURA PER MATERIALE CASSETTE PRONTO SOCCORSO IVA DA VERSARE A CARICO DEL COMMITTENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
244.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-11-25 |
| Data di ultimazione |
2019-12-10 |
| Importo delle somme liquidate |
244.00 |
| Partecipanti |
STYLGRAFIX ITALIANA SPA - CF: 03103490482 |
| Aggiudicatari |
STYLGRAFIX ITALIANA SPA - CF: 03103490482 |
|
| PAGAMENTO FATTURA N. 19 DEL 25 GIUGNO 2019 PER PROGETTO MEMORIA IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
Z4E276EA08 |
250.00 |
2019-08-06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z4E276EA08 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. 19 DEL 25 GIUGNO 2019 PER PROGETTO MEMORIA IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
250.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-08-06 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
250.00 |
| Partecipanti |
AGENZIA BLUMED TRAVEL DI RICCIO SANTINA - CF: 03358450793 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
AGENZIA BLUMED TRAVEL DI RICCIO SANTINA - CF: 03358450793 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
|
| PAGAMENTO FATTURA N. PA0091 DEL 21 DICEMBRE 2018 IVA ASSOLTA ORIGINE ART. 74 |
Z522672780 |
154.65 |
2018-12-31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z522672780 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. PA0091 DEL 21 DICEMBRE 2018 IVA ASSOLTA ORIGINE ART. 74 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
154.65 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-31 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
LIBRERIA GIOCCHINO TAVELLA - CF: TVLGCH54T04F888S |
| Aggiudicatari |
LIBRERIA GIOCCHINO TAVELLA - CF: TVLGCH54T04F888S |
|
| PAGAMENTO FATTURA N. 7/1 DEL 3 GENNAIO 2019 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE - RINNOVO PACCHETTO DIAMOND ANNO 2019 |
Z5525A7FDC |
2537.60 |
2019-03-11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z5525A7FDC |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. 7/1 DEL 3 GENNAIO 2019 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE - RINNOVO PACCHETTO DIAMOND ANNO 2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
2537.60 |
| Data di effettivo inizio |
2019-03-11 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
2537.60 |
| Partecipanti |
OMNIA NET SAS - CF: 00978700797 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
OMNIA NET SAS - CF: 00978700797 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
|
| PAGAMENTO FATTURA N. FPA14 DEL 09 OTTOBRE 2019 ESENTE DI IVA REGIME FORFETARIO LEGGE 190/2014 |
Z582503B0D |
450.00 |
2019-11-15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z582503B0D |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. FPA14 DEL 09 OTTOBRE 2019 ESENTE DI IVA REGIME FORFETARIO LEGGE 190/2014 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
450.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-11-15 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
450.00 |
| Partecipanti |
MALIZIA EMILIO - CF: MLZMLE76D30D086D |
| Aggiudicatari |
MALIZIA EMILIO - CF: MLZMLE76D30D086D |
|
| PAGAMENTO FATTURA N. 3-26 DEL 24 MAGGIO 2019 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
Z61287B2AA |
1285.00 |
2019-05-29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z61287B2AA |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. 3-26 DEL 24 MAGGIO 2019 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
1285.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
1285.00 |
| Partecipanti |
TALARICO3 SRL - CF: 03328200799 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
TALARICO3 SRL - CF: 03328200799 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
|
| PAGAMENTO FATTURA N. 48 DEL 25/03/2019 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
Z68279EDCE |
174.34 |
2019-04-10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z68279EDCE |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. 48 DEL 25/03/2019 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
174.34 |
| Data di effettivo inizio |
2019-04-10 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
174.34 |
| Partecipanti |
SERVICE STUDIO SAS DI SERGIO DONATO - CF: 02118920798 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
SERVICE STUDIO SAS DI SERGIO DONATO - CF: 02118920798 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
|
| AGAMENTO FATTURA N. 6_19 DEL 28 MARZO 2019 IVA ESENTE REGIME FORFETTARIO ART. 21 LEGGE 190 DEL 2014 |
Z6C279DD3C |
170.00 |
2019-04-03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z6C279DD3C |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
AGAMENTO FATTURA N. 6_19 DEL 28 MARZO 2019 IVA ESENTE REGIME FORFETTARIO ART. 21 LEGGE 190 DEL 2014 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
170.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-04-03 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
170.00 |
| Partecipanti |
PUNTO UFFICIO DI NICOLAZZO SERENA - CF: NCLSRN96B52I874P |
| Aggiudicatari |
PUNTO UFFICIO DI NICOLAZZO SERENA - CF: NCLSRN96B52I874P |
|
| ABBONAMENTO ANNO 2020 SITI WEB PUNTO EDU |
Z792AC18A5 |
176.90 |
2019-11-27 2019-12-10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z792AC18A5 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
ABBONAMENTO ANNO 2020 SITI WEB PUNTO EDU |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
176.90 |
| Data di effettivo inizio |
2019-11-27 |
| Data di ultimazione |
2019-12-10 |
| Importo delle somme liquidate |
176.90 |
| Partecipanti |
ERGONET SRL DI PIERLUIGI CAPOCECERA - CF: 01871500565 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
ERGONET SRL DI PIERLUIGI CAPOCECERA - CF: 01871500565 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
|
| PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLE INFANZIA IVA DA VERSARE A CARICO DEL COMMITTENTE |
Z852A863D8 |
1789.65 |
2019-11-25 2019-12-10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z852A863D8 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLE INFANZIA IVA DA VERSARE A CARICO DEL COMMITTENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
1789.65 |
| Data di effettivo inizio |
2019-11-25 |
| Data di ultimazione |
2019-12-10 |
| Importo delle somme liquidate |
1789.65 |
| Partecipanti |
STYLGRAFIX ITALIANA SPA - CF: 03103490482 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
STYLGRAFIX ITALIANA SPA - CF: 03103490482 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
|
| PAGAMENTO FATTURA N. 19PA DEL 29 MARZO 2019 IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
Z8F276D9A0 |
1193.57 |
2019-04-03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z8F276D9A0 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. 19PA DEL 29 MARZO 2019 IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
1193.57 |
| Data di effettivo inizio |
2019-04-03 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
1193.57 |
| Partecipanti |
STYLGRAFIX ITALIANA SPA - CF: 03103490482 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
STYLGRAFIX ITALIANA SPA - CF: 03103490482 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
|
| PAGAMENTO FATTURA N. 4_19 DEL 11 MARZO 2019 IVA ESENTE REGIME FORFETTARIO ART. 21 LEGGE 190 DEL 2014 |
Z962779664 |
100.00 |
2019-04-03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z962779664 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. 4_19 DEL 11 MARZO 2019 IVA ESENTE REGIME FORFETTARIO ART. 21 LEGGE 190 DEL 2014 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
100.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-04-03 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
100.00 |
| Partecipanti |
PUNTO UFFICIO DI NICOLAZZO SERENA - CF: NCLSRN96B52I874P |
| Aggiudicatari |
PUNTO UFFICIO DI NICOLAZZO SERENA - CF: NCLSRN96B52I874P |
|
| PAGAMENTO FATTURA N. 155 DEL O8 AGOSTO 2019 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
ZA129100CE |
474.58 |
2019-10-15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZA129100CE |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. 155 DEL O8 AGOSTO 2019 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
474.58 |
| Data di effettivo inizio |
2019-10-15 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
474.58 |
| Partecipanti |
SERVICE STUDIO SAS DI SERGIO DONATO - CF: 02118920798 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
SERVICE STUDIO SAS DI SERGIO DONATO - CF: 02118920798 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
|
| PAGAMENTO FATTURA N. 1604 DEL 27 GIUGNO 2019 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
ZA628AAC75 |
240.58 |
2019-07-08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZA628AAC75 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. 1604 DEL 27 GIUGNO 2019 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
240.58 |
| Data di effettivo inizio |
2019-07-08 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
240.58 |
| Partecipanti |
RUBBETTINO INDUSTRIE GRAFICHE - CF: 00122460793 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
RUBBETTINO INDUSTRIE GRAFICHE - CF: 00122460793 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
|
| PAGAMENTO FATTURA N. 7-19 DEL 23 MAGGIO 2019 ESENTE DI IVA RIFERIMENTO NORMATIVO REGIME FORFETTARIO ART. 1 LEGGE 190 DEL 2014 |
ZA8287B427 |
115.00 |
2019-05-29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZA8287B427 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. 7-19 DEL 23 MAGGIO 2019 ESENTE DI IVA RIFERIMENTO NORMATIVO REGIME FORFETTARIO ART. 1 LEGGE 190 DEL 2014 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
115.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
115.00 |
| Partecipanti |
PUNTO UFFICIO DI NICOLAZZO SERENA - CF: NCLSRN96B52I874P |
| Aggiudicatari |
PUNTO UFFICIO DI NICOLAZZO SERENA - CF: NCLSRN96B52I874P |
|
| PAGAMENTO FATTURE N. 39A-40A-42A E 43A DEL 2 MAGGIO 2019 PER VIAGGI DI ISTRUZIONE EMILIA ROMAGNA E ZAFFERANA ETNEA NON SOGGETTE AL PAGAMENTO DELL'IVA PER NATURA PRESTAZIONERIF. NORMATIVO ART. 74 TER |
ZAB272CA3D |
24193.00 |
2019-05-27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZAB272CA3D |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURE N. 39A-40A-42A E 43A DEL 2 MAGGIO 2019 PER VIAGGI DI ISTRUZIONE EMILIA ROMAGNA E ZAFFERANA ETNEA NON SOGGETTE AL PAGAMENTO DELL'IVA PER NATURA PRESTAZIONERIF. NORMATIVO ART. 74 TER |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
24193.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-27 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
24193.00 |
| Partecipanti |
AGENZIA BLUMED TRAVEL DI RICCIO SANTINA - CF: 03358450793 |
| Aggiudicatari |
AGENZIA BLUMED TRAVEL DI RICCIO SANTINA - CF: 03358450793 |
|
| PAGAMENTO SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2019 |
ZAD275F40C |
99.66 |
2019-03-26 2020-01-22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZAD275F40C |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2019 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
99.66 |
| Data di effettivo inizio |
2019-03-26 |
| Data di ultimazione |
2020-01-22 |
| Importo delle somme liquidate |
99.66 |
| Partecipanti |
POSTE ITALIANE Spa-AREA LOG. TERRITORIALE CALABRIA - CF: 97103880585 |
| Aggiudicatari |
POSTE ITALIANE Spa-AREA LOG. TERRITORIALE CALABRIA - CF: 97103880585 |
|
| PAGAMENTO FATTURA N. 4/8 DEL 21 GIUGNO 2019 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
ZAD28D3F42 |
1000.03 |
2019-07-08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZAD28D3F42 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. 4/8 DEL 21 GIUGNO 2019 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
1000.03 |
| Data di effettivo inizio |
2019-07-08 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
1000.03 |
| Partecipanti |
SACCO S.R.L. - CF: 03088980796 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
SACCO S.R.L. - CF: 03088980796 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
|
| PAGAMENTO FATTURE N. 25 DEL 12 APRILE 2019 E N. 30 DEL 24 APRILE 2019 IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
ZB4272CA1B |
6024.54 |
2019-05-06 2019-06-13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZB4272CA1B |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURE N. 25 DEL 12 APRILE 2019 E N. 30 DEL 24 APRILE 2019 IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
6024.54 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-06 |
| Data di ultimazione |
2019-06-13 |
| Importo delle somme liquidate |
6024.54 |
| Partecipanti |
FROIIO SRL NOLEGGI - CF: 00015380793 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
FROIIO SRL NOLEGGI - CF: 00015380793 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
|
| PAGAMENTO SPESE POSTALI |
ZB9229B044 |
12.25 |
2019-03-11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZB9229B044 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO SPESE POSTALI |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
12.25 |
| Data di effettivo inizio |
2019-03-11 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
12.25 |
| Partecipanti |
POSTE ITALIANE Spa-AREA LOG. TERRITORIALE CALABRIA - CF: 97103880585 |
| Aggiudicatari |
POSTE ITALIANE Spa-AREA LOG. TERRITORIALE CALABRIA - CF: 97103880585 |
|
| PAGAMENTO FATTURA N.15 DEL 27 MAGGIO 2019 PER SOGGIORNO ALUNNI ALTOMONTE 17/18 MAGGIO IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
ZC027F3AF6 |
1518.00 |
2019-05-28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZC027F3AF6 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N.15 DEL 27 MAGGIO 2019 PER SOGGIORNO ALUNNI ALTOMONTE 17/18 MAGGIO IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
1518.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-28 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
1518.00 |
| Partecipanti |
HOTEL FOOD & DRINK di CANTARO V. E C- S.A.S. - CF: 02740460783 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
HOTEL FOOD & DRINK di CANTARO V. E C- S.A.S. - CF: 02740460783 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
|
| PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO |
ZC7206C52F |
242.00 |
2018-12-31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZC7206C52F |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
242.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-31 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
242.00 |
| Partecipanti |
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. - CF: 00565010592 |
| Aggiudicatari |
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. - CF: 00565010592 |
|
| PAGAMENTO FATTURA N. 413/18 DEL 14 DICEMBRE 2018 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
ZD4264AED7 |
240.00 |
2018-12-31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZD4264AED7 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. 413/18 DEL 14 DICEMBRE 2018 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
240.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-31 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
RO.MA DI CALIGIURI ELIGIO MARIO E RENDE RAFFAELE - CF: 01932350794 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
RO.MA DI CALIGIURI ELIGIO MARIO E RENDE RAFFAELE - CF: 01932350794 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
|
| PAGAMENTO FATTURA N. 176 DEL 30/08/2019 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
ZD92973B6F |
272.91 |
2019-10-15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZD92973B6F |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. 176 DEL 30/08/2019 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
272.91 |
| Data di effettivo inizio |
2019-10-15 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
272.91 |
| Partecipanti |
SERVICE STUDIO SAS DI SERGIO DONATO - CF: 02118920798 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
SERVICE STUDIO SAS DI SERGIO DONATO - CF: 02118920798 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
|
| PAGAMENTRO FATTURA N. 3/31 DEL 3 GIUGNO 2019 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
ZDD288E2B2 |
148.00 |
2019-06-25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZDD288E2B2 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTRO FATTURA N. 3/31 DEL 3 GIUGNO 2019 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
148.00 |
| Data di effettivo inizio |
2019-06-25 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
148.00 |
| Partecipanti |
TALARICO3 SRL - CF: 03328200799 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
TALARICO3 SRL - CF: 03328200799 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
|
| PAGAMENTO FATTURA N. 2/77 DEL 15 GIUGNO 2019 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
ZE02865297 |
62.71 |
2019-06-25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZE02865297 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. 2/77 DEL 15 GIUGNO 2019 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
62.71 |
| Data di effettivo inizio |
2019-06-25 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
62.71 |
| Partecipanti |
GRUPPO TALARICO SRL - CF: 02610230795 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
GRUPPO TALARICO SRL - CF: 02610230795 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
|
| PAGAMENTO FATTURA N. 3/37 DEL 15 GIUGNO 2019 IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
ZE9286530E |
137.21 |
2019-06-25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZE9286530E |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. 3/37 DEL 15 GIUGNO 2019 IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
137.21 |
| Data di effettivo inizio |
2019-06-25 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
137.21 |
| Partecipanti |
TALARICO3 SRL - CF: 03328200799 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
TALARICO3 SRL - CF: 03328200799 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
|
| PAGAMENTO FATTURA N. E913 DEL 03/05/2019 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
ZF6276F018 |
131.30 |
2019-05-13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZF6276F018 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. E913 DEL 03/05/2019 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
131.30 |
| Data di effettivo inizio |
2019-05-13 |
| Data di ultimazione |
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| Importo delle somme liquidate |
131.30 |
| Partecipanti |
S.A.T. ALBERGHI TURISTICI SRL - CF: 00123280794 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
S.A.T. ALBERGHI TURISTICI SRL - CF: 00123280794 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
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datil190-2019.xml
