| ACCONTO SU FATTURA N. 6/44 DEL 31 LUGLIO 2018 PER PROGETTO PORCALABRIA TECNODIDATTICA |
7390958B7A |
45293.76 |
2018-08-03 2018-11-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
7390958B7A |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
ACCONTO SU FATTURA N. 6/44 DEL 31 LUGLIO 2018 PER PROGETTO PORCALABRIA TECNODIDATTICA |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
45293.76 |
| Data di effettivo inizio |
2018-08-03 |
| Data di ultimazione |
2018-11-15 |
| Importo delle somme liquidate |
45293.76 |
| Partecipanti |
GS SISTEMI s.r.l. - CF: 01885880789 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
GS SISTEMI s.r.l. - CF: 01885880789 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
|
| PAGAMENTO FATTURA N. 4/4 DEL 30 APRILE 2018 IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
Z0322DB1CE |
599.45 |
2018-05-08 2018-05-17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z0322DB1CE |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. 4/4 DEL 30 APRILE 2018 IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
599.45 |
| Data di effettivo inizio |
2018-05-08 |
| Data di ultimazione |
2018-05-17 |
| Importo delle somme liquidate |
599.45 |
| Partecipanti |
SACCO S.R.L. - CF: 03088980796 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
SACCO S.R.L. - CF: 03088980796 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
|
| PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA DEL 23 APRILE 2018 PER NOLEGGIO ATTREZZATURE TEATRO IVA ESENTE ART. 1 Legge 190 del 2014 |
Z1821E6E6A |
100.00 |
2018-05-08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z1821E6E6A |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA DEL 23 APRILE 2018 PER NOLEGGIO ATTREZZATURE TEATRO IVA ESENTE ART. 1 Legge 190 del 2014 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
100.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-05-08 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
100.00 |
| Partecipanti |
LABORATORIO ARTISTICO SANT'ANGELO - CF: 02711820791 |
| Aggiudicatari |
LABORATORIO ARTISTICO SANT'ANGELO - CF: 02711820791 |
|
| PAGAMENTO FATTURA N. 2/12 DEL 31 GENNAIO 2018 MATERIALE DI FACILE CONSUMO PROGETTO PON LA SCUOLA ATTRAENTE -IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
Z1C21E6B92 |
1966.71 |
2018-03-02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z1C21E6B92 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. 2/12 DEL 31 GENNAIO 2018 MATERIALE DI FACILE CONSUMO PROGETTO PON LA SCUOLA ATTRAENTE -IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
1966.71 |
| Data di effettivo inizio |
2018-03-02 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
1966.71 |
| Partecipanti |
GRUPPO TALARICO SRL - CF: 02610230795 |
| STYLGRAFIX ITALIANA SPA - CF: 03103490482 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
GRUPPO TALARICO SRL - CF: 02610230795 |
| STYLGRAFIX ITALIANA SPA - CF: 03103490482 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
|
| PAGAMENTO FATTURA N. 2/13 DEL 31 GENNAIO 2018 IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
Z1D21CABC4 |
488.70 |
2018-03-02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z1D21CABC4 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. 2/13 DEL 31 GENNAIO 2018 IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
488.70 |
| Data di effettivo inizio |
2018-03-02 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
488.70 |
| Partecipanti |
GRUPPO TALARICO SRL - CF: 02610230795 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
GRUPPO TALARICO SRL - CF: 02610230795 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
|
| PAGAMENTO FATTURA N.14/TE/2018 DEL 09 APRILE 2018 PER ACCONTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE 26-29 APRILE IN VENETO ALUNNI SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO |
Z1F229AEF5 |
9635.00 |
2018-04-11 2018-05-08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z1F229AEF5 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N.14/TE/2018 DEL 09 APRILE 2018 PER ACCONTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE 26-29 APRILE IN VENETO ALUNNI SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
9635.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-04-11 |
| Data di ultimazione |
2018-05-08 |
| Importo delle somme liquidate |
9635.00 |
| Partecipanti |
AGENZIA BLUMED TRAVEL DI RICCIO SANTINA - CF: 03358450793 |
| Aggiudicatari |
AGENZIA BLUMED TRAVEL DI RICCIO SANTINA - CF: 03358450793 |
|
| PAGAMENTO FATTURA N. 2/39 DEL 28/02/2018 IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
Z2322473BC |
196.77 |
2018-03-08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z2322473BC |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. 2/39 DEL 28/02/2018 IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
196.77 |
| Data di effettivo inizio |
2018-03-08 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
196.77 |
| Partecipanti |
GRUPPO TALARICO SRL - CF: 02610230795 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
GRUPPO TALARICO SRL - CF: 02610230795 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
|
| PAGAMENTO FATTURA N. 425E DEL 4 DICEMBRE 2018 PER RINNOVO DOMINIO SITO ANNO 2019 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
Z2925B72EC |
103.70 |
2018-12-31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z2925B72EC |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. 425E DEL 4 DICEMBRE 2018 PER RINNOVO DOMINIO SITO ANNO 2019 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
103.70 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-31 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
ERGONET SRL DI PIERLUIGI CAPOCECERA - CF: 01871500565 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
ERGONET SRL DI PIERLUIGI CAPOCECERA - CF: 01871500565 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
|
| PAGAMENTO FATTURE N. 26/18 DEL 04/05/2018 E 29/18 DEL 09/05/2018 PER VISITE GUIDATE IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
Z2F22B54F3 |
3583.00 |
2018-05-23 2018-06-01 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z2F22B54F3 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURE N. 26/18 DEL 04/05/2018 E 29/18 DEL 09/05/2018 PER VISITE GUIDATE IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
3583.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-05-23 |
| Data di ultimazione |
2018-06-01 |
| Importo delle somme liquidate |
3583.00 |
| Partecipanti |
FROIIO SRL NOLEGGI - CF: 00015380793 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
FROIIO SRL NOLEGGI - CF: 00015380793 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
|
| PAGAMENTO FATTURA N. 18PA-02706 DEL 28 DICEMBRE 2018 IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
Z312633491 |
799.99 |
2018-12-31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z312633491 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. 18PA-02706 DEL 28 DICEMBRE 2018 IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
799.99 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-31 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
STYLGRAFIX ITALIANA SPA - CF: 03103490482 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
STYLGRAFIX ITALIANA SPA - CF: 03103490482 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
|
| PAGAMENTO FATTURA N. 45/18 DEL 24 MAGGIO 2018 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE - VIAGGIO ALUNNI PER PARTECIPAZIONE TEATRO ALTOMONTE |
Z3C231BFCC |
770.00 |
2018-06-01 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z3C231BFCC |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. 45/18 DEL 24 MAGGIO 2018 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE - VIAGGIO ALUNNI PER PARTECIPAZIONE TEATRO ALTOMONTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
770.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-06-01 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
770.00 |
| Partecipanti |
FROIIO SRL NOLEGGI - CF: 00015380793 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
FROIIO SRL NOLEGGI - CF: 00015380793 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
|
| PAGAMENTO FATTURA N. A-2 DEL 25 LUGLIO 2018 IVA ESENTE |
Z3D246DC69 |
244.00 |
2018-08-29 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z3D246DC69 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. A-2 DEL 25 LUGLIO 2018 IVA ESENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
244.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-08-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
244.00 |
| Partecipanti |
SERVICE DI RENDA LUIGI - CF: RNDLGU79C22M208S |
| Aggiudicatari |
SERVICE DI RENDA LUIGI - CF: RNDLGU79C22M208S |
|
| PAGAMENTO FATTURA N. PA0091 DEL 21 DICEMBRE 2018 IVA ASSOLTA ORIGINE ART. 74 |
Z522672780 |
154.65 |
2018-12-31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z522672780 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. PA0091 DEL 21 DICEMBRE 2018 IVA ASSOLTA ORIGINE ART. 74 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
154.65 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-31 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
LIBRERIA GIOCCHINO TAVELLA - CF: TVLGCH54T04F888S |
| Aggiudicatari |
LIBRERIA GIOCCHINO TAVELLA - CF: TVLGCH54T04F888S |
|
| PAGAMENTO FATTURA N. 2/68 DFEL 17 APRILE 2018 IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
Z542307110 |
238.74 |
2018-04-23 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z542307110 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. 2/68 DFEL 17 APRILE 2018 IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
238.74 |
| Data di effettivo inizio |
2018-04-23 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
238.74 |
| Partecipanti |
GRUPPO TALARICO SRL - CF: 02610230795 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
GRUPPO TALARICO SRL - CF: 02610230795 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
|
| PAGAMENTO FATTURA N. 2/18 DEL 20 FEBBRAIO 2018 IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
Z552251C20 |
450.00 |
2018-03-08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z552251C20 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. 2/18 DEL 20 FEBBRAIO 2018 IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
450.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-03-08 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
450.00 |
| Partecipanti |
AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| PUNTO UFFICIO DI NICOLAZZO SERENA - CF: NCLSRN96B52I874P |
| Aggiudicatari |
AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| PUNTO UFFICIO DI NICOLAZZO SERENA - CF: NCLSRN96B52I874P |
|
| PAGAMENTO FATTURA N. 2/BE/2018 DEL 02/04/2018 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
Z582185FE5 |
122.00 |
2018-06-01 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z582185FE5 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. 2/BE/2018 DEL 02/04/2018 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
122.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-06-01 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
122.00 |
| Partecipanti |
AGENZIA BLUMED TRAVEL DI RICCIO SANTINA - CF: 03358450793 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
AGENZIA BLUMED TRAVEL DI RICCIO SANTINA - CF: 03358450793 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
|
| PAGAMENTO FATTURA N. 1/18 DEL 08/0272018 IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
Z5822101DF |
399.74 |
2018-03-08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z5822101DF |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. 1/18 DEL 08/0272018 IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
399.74 |
| Data di effettivo inizio |
2018-03-08 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
399.74 |
| Partecipanti |
PUNTO UFFICIO DI NICOLAZZO SERENA - CF: NCLSRN96B52I874P |
| Aggiudicatari |
PUNTO UFFICIO DI NICOLAZZO SERENA - CF: NCLSRN96B52I874P |
|
| PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 1/18 DEL 08/02/2018 AI SENSI DELL'ART. 17 TER DPR 633/72 |
Z5822101FD |
87.94 |
2018-03-08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z5822101FD |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 1/18 DEL 08/02/2018 AI SENSI DELL'ART. 17 TER DPR 633/72 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
87.94 |
| Data di effettivo inizio |
2018-03-08 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
87.94 |
| Partecipanti |
AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
|
| PAGAMENTO BIGLIETTI AEREI PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN VENETO |
Z5B21F6FB5 |
5875.45 |
2018-01-31 2018-05-23 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z5B21F6FB5 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO BIGLIETTI AEREI PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN VENETO |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
5875.45 |
| Data di effettivo inizio |
2018-01-31 |
| Data di ultimazione |
2018-05-23 |
| Importo delle somme liquidate |
5875.45 |
| Partecipanti |
AGENZIA BLUMED TRAVEL DI RICCIO SANTINA - CF: 03358450793 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
AGENZIA BLUMED TRAVEL DI RICCIO SANTINA - CF: 03358450793 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
|
| PAGAMENTO FATTURA N. 51/PA DEL 19 OTTOBRE 2018 PER PROGETTO POR CALABRIA LA SCUOLA AUMENTATA IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
Z6523DD08A |
6415.54 |
2018-11-17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z6523DD08A |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. 51/PA DEL 19 OTTOBRE 2018 PER PROGETTO POR CALABRIA LA SCUOLA AUMENTATA IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
6415.54 |
| Data di effettivo inizio |
2018-11-17 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
6415.54 |
| Partecipanti |
FOR OFFICE MEDIA SRL - CF: 01799040785 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
FOR OFFICE MEDIA SRL - CF: 01799040785 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
|
| PAGAMENTO FATTURA N. PA0026 DEL 11/04/2018 IVA ASSOLTA ART. 74 |
Z6F2241A68 |
133.78 |
2018-04-23 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z6F2241A68 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. PA0026 DEL 11/04/2018 IVA ASSOLTA ART. 74 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
133.78 |
| Data di effettivo inizio |
2018-04-23 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
133.78 |
| Partecipanti |
LIBRERIA GIOCCHINO TAVELLA - CF: TVLGCH54T04F888S |
| Aggiudicatari |
LIBRERIA GIOCCHINO TAVELLA - CF: TVLGCH54T04F888S |
|
| PAGAMENTO FATTURA N.2/18 DEL 3 LUGLIO 2018 ESENTE DI IVA LEGGE 244 -2007 |
Z76239211B |
500.00 |
2018-07-09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z76239211B |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N.2/18 DEL 3 LUGLIO 2018 ESENTE DI IVA LEGGE 244 -2007 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
500.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-07-09 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
500.00 |
| Partecipanti |
DITTA PLIIX DI TRUNZO STEFANO - CF: 03404370797 |
| Aggiudicatari |
DITTA PLIIX DI TRUNZO STEFANO - CF: 03404370797 |
|
| PAGAMENTO FATTURA N. 5-18 DEL 10 LUGLIO 2018 IVA ESENTE LEGGE N. 244/2007 |
Z7D244DA3F |
100.00 |
2018-08-29 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z7D244DA3F |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. 5-18 DEL 10 LUGLIO 2018 IVA ESENTE LEGGE N. 244/2007 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
100.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-08-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
100.00 |
| Partecipanti |
DITTA PLIIX DI TRUNZO STEFANO - CF: 03404370797 |
| Aggiudicatari |
DITTA PLIIX DI TRUNZO STEFANO - CF: 03404370797 |
|
| PAGAMENTO FATTURA N. 2/16 DEL 31 GENNAIO 2018 IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
Z8021D2B70 |
148.50 |
2018-03-01 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z8021D2B70 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. 2/16 DEL 31 GENNAIO 2018 IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
148.50 |
| Data di effettivo inizio |
2018-03-01 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
148.50 |
| Partecipanti |
GRUPPO TALARICO SRL - CF: 02610230795 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
GRUPPO TALARICO SRL - CF: 02610230795 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
|
| PAGAMENTO FATTURA N. 1/FE DEL 15 MAGGIO 2018 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
Z8D230B94B |
1914.00 |
2018-05-23 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z8D230B94B |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. 1/FE DEL 15 MAGGIO 2018 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
1914.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-05-23 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
1914.00 |
| Partecipanti |
HOTEL FOOD & DRINK di CANTARO V. E C- S.A.S. - CF: 02740460783 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
HOTEL FOOD & DRINK di CANTARO V. E C- S.A.S. - CF: 02740460783 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
|
| PAGAMENTO FATTURA N. 2/6 DEL 29 GENNAIO 2018 IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
Z9021CAB63 |
999.85 |
2018-03-02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z9021CAB63 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. 2/6 DEL 29 GENNAIO 2018 IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
999.85 |
| Data di effettivo inizio |
2018-03-02 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
999.85 |
| Partecipanti |
GRUPPO TALARICO SRL - CF: 02610230795 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
GRUPPO TALARICO SRL - CF: 02610230795 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
|
| PAGAMENTO FATTURA N. PA0024 DEL 24 MARZO 2018 IVA ASSOLTA ORIGINE ART. 74 |
Z9122C6285 |
215.47 |
2018-04-11 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z9122C6285 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. PA0024 DEL 24 MARZO 2018 IVA ASSOLTA ORIGINE ART. 74 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
215.47 |
| Data di effettivo inizio |
2018-04-11 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
215.47 |
| Partecipanti |
LIBRERIA GIOCCHINO TAVELLA - CF: TVLGCH54T04F888S |
| Aggiudicatari |
LIBRERIA GIOCCHINO TAVELLA - CF: TVLGCH54T04F888S |
|
| PAGAMENTO FATTURA n. 18/PA DEL 29 GIUGNO 2018 PER MATERIALE DI FACILE CONSUMO PROGETTO PON LA SCUOLA ATTRAENTE IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
Z9323D7BDF |
315.50 |
2018-06-27 2018-07-09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z9323D7BDF |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA n. 18/PA DEL 29 GIUGNO 2018 PER MATERIALE DI FACILE CONSUMO PROGETTO PON LA SCUOLA ATTRAENTE IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
315.50 |
| Data di effettivo inizio |
2018-06-27 |
| Data di ultimazione |
2018-07-09 |
| Importo delle somme liquidate |
315.50 |
| Partecipanti |
STYLGRAFIX ITALIANA SPA - CF: 03103490482 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
STYLGRAFIX ITALIANA SPA - CF: 03103490482 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
|
| PAGAMENTO FATTURAN. 2/16 DEL 29 GIUGNO 2018 PER MATERIALE PUBBLICITARIO PON LA SCUOLA ATTRAENTE IVA VERSATA A CURA DEL COPMMITTENTE |
Z9E23B4434 |
322.08 |
2018-06-27 2018-07-09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
Z9E23B4434 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURAN. 2/16 DEL 29 GIUGNO 2018 PER MATERIALE PUBBLICITARIO PON LA SCUOLA ATTRAENTE IVA VERSATA A CURA DEL COPMMITTENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
322.08 |
| Data di effettivo inizio |
2018-06-27 |
| Data di ultimazione |
2018-07-09 |
| Importo delle somme liquidate |
322.08 |
| Partecipanti |
GRAFICHE SIMONE S.A.S. - CF: 02487370799 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
GRAFICHE SIMONE S.A.S. - CF: 02487370799 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
|
| PAGAMENTO FATTURA N. 2/78 DEL 24 APRILE 2018 IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
ZA6233CC7C |
135.76 |
2018-05-08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZA6233CC7C |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. 2/78 DEL 24 APRILE 2018 IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
135.76 |
| Data di effettivo inizio |
2018-05-08 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
135.76 |
| Partecipanti |
GRUPPO TALARICO SRL - CF: 02610230795 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
GRUPPO TALARICO SRL - CF: 02610230795 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
|
| PAGAMENTO FATTURA N. 297-PA DEL 26 SETTEMBRE 2018 IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
ZA924811EF |
152.50 |
2018-11-05 2018-11-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZA924811EF |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. 297-PA DEL 26 SETTEMBRE 2018 IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
152.50 |
| Data di effettivo inizio |
2018-11-05 |
| Data di ultimazione |
2018-11-15 |
| Importo delle somme liquidate |
152.50 |
| Partecipanti |
CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO F. S.a.s. - CF: 01932130790 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO F. S.a.s. - CF: 01932130790 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
|
| PAGAMENTO FATTURA N. 2/17 DEL 31 GENNAIO 2018 IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
ZAC21D2B88 |
98.55 |
2018-03-01 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZAC21D2B88 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. 2/17 DEL 31 GENNAIO 2018 IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
98.55 |
| Data di effettivo inizio |
2018-03-01 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
98.55 |
| Partecipanti |
GRUPPO TALARICO SRL - CF: 02610230795 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
GRUPPO TALARICO SRL - CF: 02610230795 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
|
| PAGAMENTO FATTURA N. 6/69 DEL 12 OTTOBRE 2018 IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
ZAF2481197 |
1452.00 |
2018-11-05 2018-11-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZAF2481197 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. 6/69 DEL 12 OTTOBRE 2018 IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
1452.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-11-05 |
| Data di ultimazione |
2018-11-15 |
| Importo delle somme liquidate |
1452.00 |
| Partecipanti |
GS SISTEMI s.r.l. - CF: 01885880789 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
GS SISTEMI s.r.l. - CF: 01885880789 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
|
| PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. E-1001 DEL 31 LUGLIO 2018 AI SENSI DELL'ART. 17 TER DPR 633/72 |
ZB1246E520 |
40.29 |
2018-11-05 2018-11-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZB1246E520 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. E-1001 DEL 31 LUGLIO 2018 AI SENSI DELL'ART. 17 TER DPR 633/72 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
40.29 |
| Data di effettivo inizio |
2018-11-05 |
| Data di ultimazione |
2018-11-15 |
| Importo delle somme liquidate |
40.29 |
| Partecipanti |
AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
|
| PAGAMENTO FATTURA N. E-1001 DEL 31 LUGLIO 2018 IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
ZB124E520 |
186.00 |
2018-11-05 2018-11-08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZB124E520 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. E-1001 DEL 31 LUGLIO 2018 IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
186.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-11-05 |
| Data di ultimazione |
2018-11-08 |
| Importo delle somme liquidate |
186.00 |
| Partecipanti |
RUBBETTINO INDUSTRIE GRAFICHE - CF: 00122460793 |
| Aggiudicatari |
RUBBETTINO INDUSTRIE GRAFICHE - CF: 00122460793 |
|
| PAGAMENTO SPESE POSTALI |
ZB9229B044 |
178.84 |
2018-04-11 2018-12-31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZB9229B044 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO SPESE POSTALI |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
178.84 |
| Data di effettivo inizio |
2018-04-11 |
| Data di ultimazione |
2018-12-31 |
| Importo delle somme liquidate |
178.84 |
| Partecipanti |
POSTE ITALIANE Spa-AREA LOG. TERRITORIALE CALABRIA - CF: 97103880585 |
| Aggiudicatari |
POSTE ITALIANE Spa-AREA LOG. TERRITORIALE CALABRIA - CF: 97103880585 |
|
| PAGAMENTO SPESE POSTALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018 CONTO CONTRATTUALE N. 30087695-001 |
ZB922N044 |
15.52 |
2018-08-29 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZB922N044 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO SPESE POSTALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018 CONTO CONTRATTUALE N. 30087695-001 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
15.52 |
| Data di effettivo inizio |
2018-08-29 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
15.52 |
| Partecipanti |
POSTE ITALIANE Spa-AREA LOG. TERRITORIALE CALABRIA - CF: 97103880585 |
| Aggiudicatari |
POSTE ITALIANE Spa-AREA LOG. TERRITORIALE CALABRIA - CF: 97103880585 |
|
| PAGAMENTO FATTURA N. 2-18 DEL 21 FEBBRAIO 2018 PROGETTO PON LA SCUOLA ATTRAENTE IVA ESENTE |
ZC021E4279 |
800.00 |
2018-03-01 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG |
ZC021E4279 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. 2-18 DEL 21 FEBBRAIO 2018 PROGETTO PON LA SCUOLA ATTRAENTE IVA ESENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
800.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-03-01 |
| Data di ultimazione |
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| Importo delle somme liquidate |
800.00 |
| Partecipanti |
DITTA PLIIX DI TRUNZO STEFANO - CF: 03404370797 |
| Aggiudicatari |
DITTA PLIIX DI TRUNZO STEFANO - CF: 03404370797 |
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| PAGAMENTO FATTURA N. 01/02 DEL 16 MARZO 2018 NON SOGGETTA A IVA |
ZC022A773A |
128.25 |
2018-04-11 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZC022A773A |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. 01/02 DEL 16 MARZO 2018 NON SOGGETTA A IVA |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
128.25 |
| Data di effettivo inizio |
2018-04-11 |
| Data di ultimazione |
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| Importo delle somme liquidate |
128.25 |
| Partecipanti |
SIRIANNI SERENA - CF: SRNSRN90A47I874S |
| Aggiudicatari |
SIRIANNI SERENA - CF: SRNSRN90A47I874S |
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| PAGAMENTO FATTURA N. 2/14 DEL 31 GENNAIO 2018 IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
ZC121CE7A8 |
134.94 |
2018-03-01 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZC121CE7A8 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. 2/14 DEL 31 GENNAIO 2018 IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
134.94 |
| Data di effettivo inizio |
2018-03-01 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
134.94 |
| Partecipanti |
GRUPPO TALARICO SRL - CF: 02610230795 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
GRUPPO TALARICO SRL - CF: 02610230795 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
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| PAGAMENTO FATTURA N. 7/12 DEL 10 GENNAIO 2018 PER RINNOVO CONTRATTO AXIOS DIAMON ANNO 2018 |
ZC3219AEA4 |
2379.00 |
2018-03-02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG |
ZC3219AEA4 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. 7/12 DEL 10 GENNAIO 2018 PER RINNOVO CONTRATTO AXIOS DIAMON ANNO 2018 |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
2379.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-03-02 |
| Data di ultimazione |
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| Importo delle somme liquidate |
2379.00 |
| Partecipanti |
OMNIA NET SAS - CF: 00978700797 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
OMNIA NET SAS - CF: 00978700797 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
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| PAGAMENTO FATTURA N.4/3 del 14 maggio 2018 IVA VERSATA A CARICO DEWL COMMITTENTE |
ZC3234F0A3 |
155.37 |
2018-06-27 2018-07-09 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZC3234F0A3 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N.4/3 del 14 maggio 2018 IVA VERSATA A CARICO DEWL COMMITTENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
155.37 |
| Data di effettivo inizio |
2018-06-27 |
| Data di ultimazione |
2018-07-09 |
| Importo delle somme liquidate |
155.37 |
| Partecipanti |
SCAI SRL - CF: 03112320795 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
SCAI SRL - CF: 03112320795 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
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| PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO |
ZC7206C52F |
242.00 |
2018-12-31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZC7206C52F |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
242.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-31 |
| Data di ultimazione |
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| Importo delle somme liquidate |
242.00 |
| Partecipanti |
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. - CF: 00565010592 |
| Aggiudicatari |
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. - CF: 00565010592 |
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| PAGAMENTO FATTURA N. 68 DEL 16 MARZO 2018 IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
ZD321B7307 |
410.00 |
2018-05-08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZD321B7307 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. 68 DEL 16 MARZO 2018 IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
410.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-05-08 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
410.00 |
| Partecipanti |
RO.MA DI CALIGIURI ELIGIO MARIO E RENDE RAFFAELE - CF: 01932350794 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
RO.MA DI CALIGIURI ELIGIO MARIO E RENDE RAFFAELE - CF: 01932350794 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
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| PAGAMENTO FATTURA N. 6/42 DEL 31 LUGLIO 2018 PER PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI IVA VERSATA A CURA DEOL COMMITTENTE |
ZD3240F8AE |
1000.00 |
2018-11-05 2018-11-15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZD3240F8AE |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. 6/42 DEL 31 LUGLIO 2018 PER PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI IVA VERSATA A CURA DEOL COMMITTENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
1000.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-11-05 |
| Data di ultimazione |
2018-11-15 |
| Importo delle somme liquidate |
1000.00 |
| Partecipanti |
GS SISTEMI s.r.l. - CF: 01885880789 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
GS SISTEMI s.r.l. - CF: 01885880789 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
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| PAGAMENTO FATTURA N. 413/18 DEL 14 DICEMBRE 2018 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
ZD4264AED7 |
240.00 |
2018-12-31 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZD4264AED7 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. 413/18 DEL 14 DICEMBRE 2018 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
240.00 |
| Data di effettivo inizio |
2018-12-31 |
| Data di ultimazione |
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| Importo delle somme liquidate |
0.00 |
| Partecipanti |
RO.MA DI CALIGIURI ELIGIO MARIO E RENDE RAFFAELE - CF: 01932350794 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
RO.MA DI CALIGIURI ELIGIO MARIO E RENDE RAFFAELE - CF: 01932350794 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
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| PAGAMENTO FATTURA N. 2/15 DEL 31 GENNAIO 2018 IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
ZD621DB169 |
83.81 |
2018-03-01 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZD621DB169 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. 2/15 DEL 31 GENNAIO 2018 IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
83.81 |
| Data di effettivo inizio |
2018-03-01 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
83.81 |
| Partecipanti |
GRUPPO TALARICO SRL - CF: 02610230795 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
GRUPPO TALARICO SRL - CF: 02610230795 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
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| PAGAMENTO FATTURA N. 18/PA DEL 28/0272018 IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
ZD821F6351 |
202.91 |
2018-03-08 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZD821F6351 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. 18/PA DEL 28/0272018 IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
202.91 |
| Data di effettivo inizio |
2018-03-08 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
202.91 |
| Partecipanti |
STYLGRAFIX ITALIANA SPA - CF: 03103490482 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
STYLGRAFIX ITALIANA SPA - CF: 03103490482 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
|
| PAGAMENTO FATTURA N. E-500 DEL 31 MAGGIO 2018 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
ZF023C8F27 |
90.28 |
2018-06-13 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZF023C8F27 |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. E-500 DEL 31 MAGGIO 2018 IVA VERSATA A CARICO DEL COMMITTENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
90.28 |
| Data di effettivo inizio |
2018-06-13 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
90.28 |
| Partecipanti |
RUBBETTINO INDUSTRIE GRAFICHE - CF: 00122460793 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
RUBBETTINO INDUSTRIE GRAFICHE - CF: 00122460793 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
|
| PAGAMENTO FATTURA N. 1-18 DEL 17/01/2018 IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
ZF521967CC |
1719.97 |
2018-01-19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG |
ZF521967CC |
| Struttura proponente |
ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI GIANNI RODARI - CF: 99000240798 |
| Oggetto del bando |
PAGAMENTO FATTURA N. 1-18 DEL 17/01/2018 IVA VERSATA A CURA DEL COMMITTENTE |
| Procedura di scelta del contraente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione |
1719.97 |
| Data di effettivo inizio |
2018-01-19 |
| Data di ultimazione |
|
| Importo delle somme liquidate |
1719.97 |
| Partecipanti |
F.LLI LIGATO S.R.L. - CF: 01494550799 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
| Aggiudicatari |
F.LLI LIGATO S.R.L. - CF: 01494550799 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI CATANZARO - CF: 06363391001 |
|
datil190-2018.xml
